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青海省2018年预算执行情况和2019年预算草案的报告
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受省人民政府委托,现将2018年预算执行情况和2019年预算草案的报告提请省十三届人大三次会议审议,并请政协各位委员和列席会议的同志提出意见。

一、2018年预算执行情况

2018年,在省委的坚强领导下,在各级人大及其常委会的监督指导下,全省各级财政部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神,按照省第十三次党代会和省委十三届三次、四次、五次全会部署,切实增强“四个意识”,全面落实“四个扎扎实实”重大要求,着力推动“四个转变”,深入实施“五四战略”,奋力推进“一优两高”,认真执行省人大各项决议,牢固树立新发展理念,坚持稳中求进工作总基调,落实积极财政政策,严格贯彻执行预算法,依法加强组织收入,优化财政支出结构,深化财税体制改革,圆满完成了各项工作。

(一)2018年预算收支情况。

1.一般公共预算

(1)全省执行情况。2018年,全省地方一般公共预算收入272.9亿元,预算执行率为103.1%,较上年完成数增长10.8%。加上中央补助收入1230.4亿元,发行地方政府一般债券424.8亿元(含置换一般债券218亿元),上年结转18亿元,调入预算稳定调节基金93.3亿元,调入历年财政存量资金及政府性基金等15.3亿元后,全省一般公共预算总收入为2054.7亿元,剔除发行的置换一般债券,全省实际总财力1836.7亿元,较上年增加179.7亿元。

全省一般公共预算支出1647.5亿元,预算执行率为95.2%,较上年完成数增长7.6%,债务还本支出219.1亿元,安排预算稳定调节基金89.3亿元,上解支出1.1亿元。收支相抵后,年终结余97.7亿元,全部为结转下年支出。

(2)省本级执行情况。省本级地方一般公共预算收入84.3亿元,预算执行率为101.3%,较上年完成数增长9.3%。其中:税收收入59亿元,预算执行率为93.1%,增收4亿元,增长7.3%;非税收入25.3亿元,预算执行率为127.4%,增收3.1亿元,增长14.2%。加上中央补助收入300亿元(中央补助我省收入1230.4亿元,扣除对市州补助930.4亿元),发行地方政府一般债券330.8亿元(含置换一般债券174.2亿元),上年结转11.8亿元,调入预算稳定调节基金70亿元,调入国有资本经营预算收入0.3亿元后,省本级一般公共预算总收入797.2亿元,剔除发行的置换一般债券,省本级实际总财力623亿元,较上年增加36.4亿元。

省本级一般公共预算支出533.3亿元,预算执行率为95%,增长8.5%。债务还本支出174.4亿元,安排预算稳定调节基金60.6亿元,上解支出1.1亿元。收支相抵后,结转下年支出27.8亿元。重点支出情况为:一般公共服务33亿元,预算执行率为100%(下同);公共安全43.1亿元,94%;教育29亿元,87.6%;科学技术8.3亿元,99.6%;文化体育与传媒12.1亿元,85.1%;社会保障和就业78.4亿元,98%;医疗卫生与计划生育54.3亿元,98%;城乡社区26.2亿元,99.2%;农林水35.6亿元,93.5%;交通运输111.7亿元,96.8%;住房保障9.2亿元,99.5%。

2.政府性基金预算

全省政府性基金总收入265亿元。其中,当年收入136.9亿元,预算执行率为186%,中央补助收入12.2亿元,调入资金1.8亿元,上年结转65.1亿元,发行地方政府专项债券49亿元(含置换专项债券2亿元)。政府性基金支出228.6亿元,预算执行率为92.9%,调入一般公共预算10.9亿元,债务还本支出8亿元,结转下年支出17.5亿元。

省本级政府性基金总收入88.3亿元,其中,当年收入28.2亿元,预算执行率为100.9%,中央补助收入-6.5亿元(中央补助全省12.2亿元,扣除对市州补助18.7亿元),上年结转60.6亿元,发行新增地方政府专项债券6亿元(全省47亿元,转贷市州41亿元)。政府性基金支出74.2亿元,预算执行率为86%,债务还本支出2亿元,结转下年支出12.1亿元。

3.国有资本经营预算

全省国有资本经营预算总收入3.3亿元,其中,当年收入1.6亿元,预算执行率为232.1%,上年结转1.7亿元,中央补助收入0.03亿元;国有资本经营预算支出2.1亿元,预算执行率为70.8%,调出资金0.4亿元,结转下年支出0.9亿元。

省本级国有资本经营预算总收入2.9亿元,其中,当年收入1.3亿元,预算执行率为229.4%,上年结转1.6亿元,中央补助收入0.03亿元;国有资本经营预算支出1.9亿元,预算执行率为72.4%,调出资金0.3亿元,结转下年支出0.7亿元。

4.社会保险基金预算

全省社会保险基金总收入575亿元,其中,当年收入355.5亿元,预算执行率为106.1%,上年结余219.5亿元;社会保险基金支出331.3亿元,预算执行率为98.5%,年终结余243.6亿元。

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